各有关单位，各民爆生产、销售企业：

为强化安全监管工作职责，督促企业落实安全生产主体责任，规范安全生产经营行为，根据《安全生产法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》（国家安监总局第77号令）以及《国家安全监管总局关于印发安全生产监管年度执法工作计划编制办法的通知》（国安监总政法[2010]183号）法律法规，结合济南市章丘区民爆行业实际情况，特编制《济南市章丘区工业和信息化局民爆行业2024年度安全监管计划》，予以印发。

济南市章丘区工业和信息化局

                        2024年1月2日

    济南市章丘区工业和信息化局

民爆行业2024年度安全监管计划

一、主要任务

通过深化安全监管工作职责，规范安全生产检查行为，增强安全生产检查计划性、针对性、有效性，增强安全监管权威性，进一步深入排查治理隐患，切实落实企业安全生产主体责任，有效提升安全生产水平，确保民爆行业安全生产形势稳定。

二、检查计划的重点事项

（一）检查原则

按照统筹兼顾、突出重点、强化责任，创新方式，提高效能的原则，对全区2家民爆企业按类型进行分类安全监管：1家民爆生产企业：盘化（济南）化工有限公司；1家民爆销售企业：济南绣江民爆器材有限公司。

（二）检查频率

民爆生产企业每年至少检查12次（包括上级主管部门的检查）；民爆销售企业企业每年至少检查12次（包括上级主管部门的检查）。

（三）监管重点

1.民用爆炸物品生产许可证、民用爆炸物品销售许可证年检及换证材料形式审查工作

法律法规要求：《安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《民用爆炸物品销售许可实施办法》、《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》《民用爆炸物品生产许可实施办法》等法律法规和部门规章相关规定及山东省工信厅下发的关于许可证年检换证审核要素。

检查方式、方法：每年形式审查民用爆炸物品销售许可证、民用爆炸物品生产许可证年检申请材料；每三年形式审查民用爆炸物品销售许可证、民用爆炸物品生产许可证换证申请材料。

2.安全生产机构设立情况

检查依据：《安全生产法》

第二十四条　矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

检查方式、内容：查看安全生产管理机构设置资料、核实安全生产管理人员情况。

3.安全生产规章制度和操作规程落实情况

检查依据：《安全生产法》

第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

检查方式、内容：查看企业的安全生产规章制度和各工序操作规程文件、资料，审查其内容是否符合要求、符合实际操作情况(内容合法合规，责任到人到岗)；查看企业对从业人员教育、培训是否涉及到规章制度和操作规程内容；结合安全日志和作业场所抽查发现员工违反规章制度、操作规程现象，来确定企业教育和督促员工执行情况。

4.从业人员教育培训和特种作业人员管理情况

检查依据：

（1）《安全生产法》

第二十八条、第二十九条、第三十条规定：1、生产经营单位应对从业人员进行安全教育和培训；2、未经教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；3、生产经营单位应建立安全生产教育和培训档案，如实记录培训时间、内容、参加人员、考核结果等；4、采用新工艺、新技术、新材料、新设备，应对从业人员进行专门教育、培训。5、特种作业人员应经专门安全作业培训，取得相应资质，方可上岗作业。

（2）《民用爆炸物品生产经营单位安全生产培训规定》（2007年3月26日）

第十条：民爆生产经营单位负责人和安全生产管理人员安全生产初次培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。

第二十二条：民爆生产经营单位其他从业人员的安全生产培训由本单位组织实施，初次培训的时间不得少于72学时，每年安全生产再培训的时间不得少于20学时。

第二十三条：其他从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全生产培训。生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全生产培训。

检查方式、内容：查看安全培训制度、计划的制定和实施情况，查看教育培训记录、档案，记录是否真实、符合要求，查看新上岗从业人员考核合格的资料，查看特种作业人数和相应资质取得情况，查看企业对特种作业人员上岗审批资料、对从业人员现场抽考本职工作的安全生产知识等（或要求企业出具期间未新进职工的自查证明）。

5.为从业人员提供防护用品和监督佩戴使用情况

检查依据：《安全生产法》

第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

检查方式、内容：查看企业为从业人员购买劳动防护用品的凭证、发票、合格证；查看劳动防护用品发放登记等。

6.重大危险源登记建档、定期检测、监控评估情况

检查依据：《安全生产法》

第四十条　生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。

检查方式、内容：查看企业安全评价或者安全评估报告确定是否构成重大危险源，查看企业重大危险源安全管理制度和操作规程，查看重大危险源档案，记录和签字情况等。查看应急预案文件、应急预案教育培训记录、应急物资、设备情况、应急演练记录等。

7.对设施、设备的安全维护、保养、定期检测情况

检查依据：《安全生产法》

第三十六条　安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。

第三十七条　生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。

第三十八条　国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。

省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。

生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。

8.安全生产责任制和采取可靠安全措施开展安全生产检查情况

检查依据：《安全生产法》

第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

检查方式、内容：查阅企业安全生产责任制文件，审查文件内容是否明确各岗位责任人员、责任范围、层次管理、考核标准等，查看企业内部检查制度，查看企业内部层次管理情况，查看车间主任、专职安全员、安全生产主要负责人安全记录本登记是否如实记录安全隐患，是否按规定逐步汇报、签字等。

9.应急预案制定、演练情况

检查依据：

（1）《安全生产法》

第二十一条：生产经营单位的主要负责人应组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员组织或者参与本单位应急救援演练。

（2）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》：危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次；对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。应急预案演练结束后，应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。

3.《民爆行业生产安全事故应急预案及编制导则》3.2.6评审与发布：应急预案编制完成后，应进行评审。内部评审由本单位主要负责人组织有关部门和人员进行。外部评审由省级民爆行业安全生产监管部门组织（省级民爆行业安全生产监管部门应急预案评审由工业和信息化部组织）。评审后，经单位主要负责人签署发布，并报组织评审部门和当地人民政府备案。

检查方式、内容：查看应急预案拟定文件；应急队伍组成文件；应急预案教育培训记录；应急物资、设备情况；应急演练记录和应急预案演练评估报告等。

10.新、改、扩建工程项目安全生产“三同时”审批情况

检查依据：《安全生产法》

第三十一条　生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第三十二条　矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

第三十三条　建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。

第三十四条　矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

检查方式、内容：查看是否有新、扩、改建项目，查看“三同时”落实情况，查看建设项目审查、验收资料、文件等。（或由企业出具该期限内没有进行新、改、扩建工程项目的自查证明）

11.承包、出租、交叉作业的管理情况

检查依据：《安全生产法》

第四十八条　两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

检查方式、内容：了解生产经营单位生产经营模式、状况，查看承包、出租合同、协议，查看承包、承租单位相应资质，查看安全生产管理协议，调阅定期安全检查台账、记录和督促整改情况；了解是否存在两个以上生产经营单位在同一区域作业情况，查看相关协议，查阅专职安全管理人员安全检查、协调资料。（或由企业出具无出租、承包的自查证明）

12.提取与使用安全生产费用、参加工伤保险等情况。

检查依据：

1.《安全生产法》

第二十三条　生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。

第五十一条　生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

2.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）（2022年11月21日由财政部、应急部印发）：

第三十六条 民用爆炸物品生产企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

第三十七条 民用爆炸物品生产企业安全生产费用应当用于以下支出：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护屏障、隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；（三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出；

（四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新设备的推广应用支出；

（八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；（九）安全生产责任保险支出；（十）与安全生产直接相关的其他支出。

检查方式、内容：查看安全生产费用提取账户、使用登记情况；查看企业内部安全费用管理制度情况，年度安全费用提取和使用计划，查看工伤保险购买凭证，对照职工花名册核定参加工伤保险情况；查看安全生产责任险保单和有效期限等。

13.安全生产隐患排查治理和通报情况

检查依据：《安全生产法》

第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

检查方式、内容：查看企业隐患排查治理制度制定和落实情况，查看企业设立隐患排查治理公示牌情况，查看隐患排查治理记录，查看向从业人员通报情况。

14.安全警示标志设置情况

检查依据：

（1）《安全生产法》

第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

  （2）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》：重大危险源所在场所应设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。

检查方式、内容：企业自查在有危险品的场所、设施、设备上共设置警示标志情况；再现场抽查核实安全警示标志设置情况。

15.生产经营单位负责人带班作业或值班和进出厂登记情况

检查依据：《安全生产法》

第二十一条　生产经营单位的主要负责人组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

检查方式、内容：查看企业领导带班作业、值班安排计划，查看负责人带班、值班记录，现场作业场所检查是否有带班作业人员等。查看职进出厂登记制度、保障措施和落实情况。

16.废弃物品处置情况

检查依据：《安全生产法》

第三十九条　生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。

生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

检查方式、内容：查看企业废弃危险物品处理制度、处置登记台账、处理措施，对企业废弃危险物品销毁地点核查核实。结合重点场所抽查查看废弃危险物品处理情况。

17.爆破、吊装、动火作业、临时用电等危险作业管理情况

检查依据：《安全生产法》

第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

检查方式、内容：查看企业动火作业、吊装、爆破等危险作业制度，结合现场作业场所抽查查看是否存在危险作业，核实现场管理情况。

18.禁用淘汰工艺、设备的情况

检查依据：《安全生产法》

第三十八条　国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。

省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。

生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。

检查方式、内容：要求企业出具未使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。通过现场场所抽查发现是否使用存在应当淘汰的工艺、设备。

19.疏散通道设置、疏散标志情况

检查依据：《安全生产法》

第四十二条　生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。

检查方式、内容：抽查生产车间、中转间、库房内划线确定疏散通道情况；查看企业疏散标志设置情况；现场抽查疏散通道畅通情况（疏散门不能锁闭、不能堆放物品堵塞、疏散门口不能有台阶、明沟等）

20.依法应检查的其他组织管理情况

事故处理和警示教育情况；企业对责任人员内部处理情况；专项隐患排查整改情况等。

21.依法应对作业场所检查的其他情况

对作业场所进行抽查，以重点场所、关键工艺抽查为主，必要时候进行全面检查。将检查情况如实记录。

三、检查计划的实施

严格执行安全生产法律、法规、规章规定，依照法定程序行使权力、履行职责、开展检查行为。

本计划实施中，如遇特殊情况可进行小调整，当需对检查计划进行重大调整，应当在作出决定之日起30日内重新报批和备案。检查计划进行部分调整和变更的，及时制作有关文件，存档备查。

四、检查要求

（一）实行“谁检查、谁负责”，检查人员对安全生产检查情况负责。

（二）进入生产经营单位的安全生产检查人员必须是2名或2名以上，并将检查内容告知被检查单位。

（三）检查人员应当明确检查线路和检查场所，认真做好记录，并将检查结果告知被检查单位，由被检查单位现场负责人签字确认。

（四）检查人员发现安全生产违法行为和事故隐患应依法采取现场处理措施，督促被检查单位立即予以纠正或下达责令限期整改通知书限期整改，并对整改情况进行复查。

（五）检查人员对涉及被检查单位的商业秘密的信息予以保密。

（六）安全生产检查不得妨碍被检查单位的正常生产经营活动。作出的处理措施必须以促进被检查单位生产安全为目的。

五、检查方法

（一）常规检查法：

采取“一看、二听、三查、四反馈”：一听企业汇报安全生产工作开展情况，二看企业内部安全管理台账，三查企业作业现场安全管理情况，四反馈检查结论意见。

   （二）检查表检查法：

1.WJ9075.1-2012民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第1部分：总则

2.WJ9075.2-2012民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第2部分：生产企业综合安全管理及总体安全条件

3.WJ9075.3-2012民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第3部分：工业炸药及其制品生产线

4.WJ9075.7-2012民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第7部分：销售企业

  六、执法处罚依据

民爆行业安全生产执法处罚执行如下：

1.《安全生产法》第九十三条至第一百一十四条；

2.《民用爆炸物品安全管理条例》第四十四条至五十三条进行